GESTIONE QUALITÀ
Cablotech Industries S.p.A.
Documento: Manuale Qualità, Certificazioni ISO, Non Conformità, CAPA, Reclami Cliente, Audit
Responsabile: Daniele Fumagalli — Responsabile Qualità
Sistema di gestione: Sistema Integrato Qualità-Ambiente-Sicurezza (QAS)
Aggiornato al: 31 dicembre 2023
SEZIONE 1 — MANUALE QUALITÀ (ESTRATTO)
Edizione: 6.0 — approvata il 15 gennaio 2023
Norma di riferimento: ISO 9001:2015
Certificato: Bureau Veritas Italia — n. IT216718 — valido fino al 11/09/2026
1.1 Politica per la Qualità
"Cablotech Industries S.p.A. si impegna a progettare, produrre e consegnare cavi industriali che soddisfino e superino le aspettative dei clienti e i requisiti di legge, attraverso il miglioramento continuo dei propri processi, la competenza e il coinvolgimento del personale, e la gestione responsabile della catena di fornitura. La qualità è responsabilità di ogni persona dell'organizzazione."
Marco Ferretti — Amministratore Delegato — 15 gennaio 2023
1.2 Scopo del Sistema di Gestione
Il SGQ (Sistema di Gestione per la Qualità) si applica a:
- Progettazione e sviluppo di nuove formulazioni e prodotti (R&D)
- Acquisto di materie prime e semilavorati (Approvvigionamento)
- Produzione di cavi industriali (entrambi gli stabilimenti PV e CA)
- Test, collaudo e controllo del prodotto finito
- Gestione degli ordini, consegna e assistenza post-vendita
1.3 Contesto dell'organizzazione e parti interessate
| Parte interessata | Aspettative principali | Modalità di monitoraggio |
|---|
| Clienti (Comau, Fincantieri, ENI…) | Qualità prodotto, rispetto consegne, supporto tecnico | Survey, reclami, audit cliente |
| Soci (Ferretti, FAL, Management Pool) | Redditività, crescita, solidità | Budget, report mensile |
| Fornitori (Aurubis, Distesa…) | Pagamenti puntuali, relazione stabile | Valutazione annuale |
| Dipendenti (158) | Sicurezza, retribuzione equa, crescita | Survey clima, colloqui |
| Enti certificatori (BV) | Conformità alla norma | Audit di sorveglianza annuali |
| Autorità (ARPA, INAIL, Agenzia Dogane) | Rispetto norme ambientali e sicurezza | Ispezioni, notifiche |
1.4 Processi del SGQ — Mappa dei processi
PROCESSI STRATEGICI
└── Pianificazione strategica · Gestione del rischio · Revisione della direzione
PROCESSI OPERATIVI CORE
├── Sviluppo prodotto (R&D) → Prototipazione → Validazione
├── Gestione ordini clienti → Pianificazione MPS → Approvvigionamento MP
├── Produzione (trefila → cordolatura → estrusione → test)
└── Consegna → Assistenza post-vendita → Gestione reclami
PROCESSI DI SUPPORTO
├── Gestione risorse umane
├── Gestione infrastruttura e macchinari
├── Gestione IT e sistemi informativi
└── Qualità, ambiente, sicurezza (SGQ-SGA-SGS)
PROCESSI DI MONITORAGGIO
├── Audit interni
├── Analisi NC e CAPA
├── Misurazione soddisfazione cliente
└── Indicatori di processo (KPI)
SEZIONE 2 — CERTIFICAZIONI ISO
ISO 9001:2015 — Gestione per la Qualità
| Campo | Valore |
|---|
| Ente certificatore | Bureau Veritas Italia S.p.A. |
| N. certificato | IT216718 |
| Prima emissione | 12 settembre 2008 |
| Ultima emissione (triennio) | 12 settembre 2023 |
| Scadenza certificato | 11 settembre 2026 |
| Audit di sorveglianza annuale 2023 | 8 settembre 2023 — nessuna NC maggiore — 2 osservazioni |
| Responsabile sistema (RGQ) | Fumagalli Daniele |
| Scopo della certificazione | Progettazione, produzione e commercializzazione di cavi elettrici industriali |
Osservazioni audit sorveglianza 2023 (da chiudere entro dic. 2023):
- OBS-2023-BV-001: Il registro degli audit interni non riporta la data di chiusura delle azioni correttive per 3 NC del 2022. Chiuso il 20/10/2023 (aggiornato il registro).
- OBS-2023-BV-002: La procedura PR-QUA-012 (gestione reclami cliente) non include il calcolo del tempo medio di risposta come KPI. Chiuso il 15/11/2023 (procedura aggiornata Rev.3).
ISO 14001:2015 — Gestione Ambientale
| Campo | Valore |
|---|
| N. certificato | IT298341 |
| Prima emissione | 20 giugno 2012 |
| Scadenza | 19 giugno 2027 |
| Audit sorveglianza 2023 | 15 giugno 2023 — nessuna NC — 1 osservazione |
| Aspetti ambientali significativi | Emissioni COV da estrusori, rifiuti pericolosi (olii), consumi energia, scarichi idrici |
ISO 45001:2018 — Gestione Salute e Sicurezza
| Campo | Valore |
|---|
| N. certificato | IT412087 |
| Prima emissione | 18 marzo 2019 |
| Scadenza | 17 marzo 2025 |
| Audit sorveglianza 2023 | 12 marzo 2023 — 1 NC minore |
| NC minore 2023 | La procedura di consegna e verifica DPI non era aggiornata per i nuovi operatori assunti nel 2022. Chiusa con azione correttiva il 30/04/2023 |
SEZIONE 3 — NON CONFORMITÀ (NC) 2023
3.1 Riepilogo NC per tipologia
| Tipologia | N. NC aperte | N. NC chiuse | Trend vs 2022 |
|---|
| NC interne (produzione) | 42 | 38 | −18% ↓ |
| NC su materiale acquistato (fornitori) | 12 | 11 | −8% ↓ |
| NC su prodotto finito (rilevate in collaudo) | 8 | 8 | −24% ↓ |
| NC da reclamo cliente | 6 | 5 | +20% ↑ |
| NC da audit esterno (BV) | 1 | 1 | = |
| TOTALE | 69 | 63 | −14% ↓ |
3.2 NC Principali 2023 — Dettaglio
| N. NC | Data | Tipo | Descrizione | Gravità | Stato |
|---|
| NC-2023-001 | 08/02 | Prod. interna | Striature superficiali guaina PVC — estrusore L4-PV — causa: filiera usurata | Minore | ✅ Chiusa |
| NC-2023-012 | 15/03 | Fornitore | Rame Metalcam lotto MTC-230310 — tenore ossigeno fuori spec (>30 ppm) | Maggiore | ✅ Chiusa |
| NC-2023-018 | 18/09 | Fornitore | LSZH Distesa Polimeri — contaminazione PVC 0,8% (vedi RT-2023-NC-018) | Maggiore | ✅ Chiusa |
| NC-2023-029 | 14/11 | Fermo L6-PV | Sensore temperatura estrusore L6-PV — lettura errata — fermo 3 gg | Maggiore | ✅ Chiusa |
| NC-2023-034 | 08/12 | Collaudo PF | CAB-IND-CU-12-075-SC — lotto 231205 — cortocircuito schermo in 3 bobine | Maggiore | ✅ Chiusa |
| NC-2023-041 | 20/12 | Reclamo cliente | Fincantieri — CAB-MAR-P-03-40 — colore guaina non conforme (rosso sbiadito) | Minore | 🔄 In corso |
3.3 Analisi Pareto cause NC interne 2023
| Causa | N. NC | % cumul. |
|---|
| Usura filiere e attrezzature | 14 | 33,3% |
| Variazione parametri compound fornitore | 9 | 54,8% |
| Errore operatore (setup) | 8 | 73,8% |
| Contaminazione cross-compound (changeover) | 6 | 88,1% |
| Malfunzionamento strumentazione | 5 | 100% |
SEZIONE 4 — AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE (CAPA)
CAPA principali 2023
| N. CAPA | Collegata a | Azione correttiva | Responsabile | Scadenza | Stato |
|---|
| CAPA-2023-003 | NC-2023-012 (rame OOR) | Introduzione analisi spettroscopica incoming su rame Metalcam (campione 10% lotti) + notifica penale contrattuale | Pelizzari G. | 30/04/2023 | ✅ Chiusa |
| CAPA-2023-008 | NC-2023-018 (LSZH contam.) | Introduzione test di identificazione rapida LSZH (metodo combustione +HCl indicator) prima del lancio in produzione | Fumagalli D. | 31/10/2023 | ✅ Chiusa |
| CAPA-2023-011 | Analisi Pareto NC | Sostituzione programmata filiere diamantate con frequenza max 400h (vs 600h precedente) | Brambilla L. | 30/11/2023 | ✅ Chiusa |
| CAPA-2023-014 | NC-2023-029 (sensore L6-PV) | Installazione sistema di monitoraggio ridondante sulla L6-PV (due sensori temperatura con allarme scostamento >5°C) | Poli A. | 31/01/2024 | 🔄 In corso |
| CAPA-2023-016 | Tendenza NC da changeover | Procedura di verifica "clean flush" obbligatoria con campione test prima del riavvio produzione dopo changeover LSZH→PVC | Fumagalli D. | 28/02/2024 | 🔄 In corso |
SEZIONE 5 — RECLAMI CLIENTE 2023
| N. | Data | Cliente | Prodotto | Descrizione reclamo | Valore stimato impatto | Esito |
|---|
| RC-2023-001 | 14/02 | Comau S.p.A. | CAB-ROB-CF-07-075 | Tempi risposta tecnica troppo lunghi (SLA non rispettato) — non è un difetto di prodotto | — | Lettera di scuse + impegno SLA 48h |
| RC-2023-002 | 22/04 | Bonfiglioli Riduttori | CAB-IND-CU-12-075-SC | 2 bobine con schermo interrotto (difetto produzione) — sostituzione richiesta | 1.680 | Sostituzione gratuita + nota credito |
| RC-2023-003 | 18/07 | ENI S.p.A. | CAB-OFF-EX-04-150 | Documentazione di lotto incompleta — mancava la firma del collaudo su 2 CoA | — | Documenti riemessi + procedura aggiornata |
| RC-2023-004 | 10/09 | Grünbeck GmbH | CAB-SUB-B-03-150 | Diametro esterno fuori tolleranza (+0,4mm vs max 0,3mm) — problema accoppiamento con pressacavi | 4.200 | Sostituzione 600m + analisi filiera |
| RC-2023-005 | 22/11 | Fincantieri | CAB-MAR-P-03-40 | Colore guaina sbiadito — non conforme RAL 3009 | 2.840 | In valutazione — possibile sostituzione |
| RC-2023-006 | 14/12 | Navantia S.A. | CAB-MAR-A-07-075 | Marcatura laser illeggibile su 30% della bobina | 1.120 | Sostituzione 840m |
Indice di soddisfazione cliente 2023: Non formalmente misurato tramite survey. Il numero di reclami (6) su ~350 ordini consegnati corrisponde a un tasso di reclamo dello 1,7% — in miglioramento vs 2022 (2,4%). Target 2024: <1,0%.
SEZIONE 6 — AUDIT INTERNI 2023
Programma audit interni 2023 (approvato da Fumagalli D. il 10/01/2023):
| N. | Data | Processi auditati | Lead auditor | N. NC rilevate | N. osservazioni |
|---|
| AI-2023-01 | 14/02 | Approvvigionamento + qualifica fornitori | Carini E. | 1 | 2 |
| AI-2023-02 | 18/04 | Produzione trefila (PV e CA) | Fumagalli D. | 2 | 3 |
| AI-2023-03 | 20/06 | Estrusione + collaudo prodotto | Carini E. | 1 | 1 |
| AI-2023-04 | 19/09 | Gestione NC e CAPA | Merli G. | 0 | 2 |
| AI-2023-05 | 21/11 | Gestione ordini clienti + reclami | Fumagalli D. | 1 | 1 |
| AI-2023-06 | 12/12 | Processi HSE (integrato con SGA+SGS) | RSPP Verdi G. | 0 | 1 |
| TOTALE | | | | 5 | 10 |
NC da audit interno 2023 — tutte chiuse entro dicembre 2023.
SEZIONE 7 — AUDIT FORNITORI 2023
Politica: Tutti i fornitori critici (spend >€500.000/anno o fornitore unico) sono soggetti ad audit almeno biennale.
| Fornitore | Data audit | Tipo | Responsabile | Esito | NC | Azioni richieste |
|---|
| Aurubis AG | 14/03/2023 | Documentale (remoto) | Pelizzari G. + Fumagalli D. | ✅ Qualificato | 0 | Nessuna |
| Distesa Polimeri S.r.l. | 26/09/2023 | In loco (post-NC-2023-018) | Fumagalli D. + Negrini F. | ⚠ Qualificato con riserva | 2 | Piano azioni entro 31/01/2024 (pulizia impianti + SOP cambio prodotto) |
| Metalcam S.p.A. | 18/05/2023 | In loco | Pelizzari G. | ✅ Qualificato | 1 | Introduzione controllo O₂ incoming (già implementato) |
| Cablex Bulgaria EOOD | 10/10/2023 | Documentale | Fumagalli D. | ⚠ Attenzione qualità | 2 | Piano CAPA — risposta ricevuta 30/11/2023 |
| Niehoff GmbH | Non auditato 2023 | — | — | (Audit previsto 2024 — biennale) | — | — |
Registro fornitori qualificati (QPL — Qualified Products List)
| Categoria | N. fornitori qualificati | N. fornitori in sorveglianza | N. fornitori sospesi |
|---|
| Materie prime metalliche | 3 | 1 (Metalcam — post-NC) | 0 |
| Mescole polimeriche | 2 | 1 (Distesa — con riserva) | 0 |
| Semilavorati | 2 | 1 (Cablex — attenzione) | 0 |
| Macchinari e attrezzature | 2 | 0 | 0 |
| Logistica | 2 | 1 (Eurotrasporti — OTIF) | 0 |
| TOTALE | 11 | 4 | 0 |