Performance e Sviluppo
PERFORMANCE E SVILUPPO
Cablotech Industries S.p.A.
Documento: Schede di valutazione, MBO, formazione, sicurezza, clima, talent pool
Responsabile: Marta Coletta — Responsabile HR
Aggiornato al: 31 dicembre 2023
SEZIONE 1 — SCHEDE DI VALUTAZIONE PERFORMANCE 2023
Sistema di performance management: Ciclo annuale (gennaio–dicembre) con mid-year review (luglio).
Scala di valutazione: 1 (Insufficiente) — 2 (Da migliorare) — 3 (In linea con le aspettative) — 4 (Supera le aspettative) — 5 (Eccellente)
Soggetti valutati: Tutti i dipendenti (158). I dirigenti sono valutati dall'AD.
SCHEDA DI VALUTAZIONE — Marchetti Elena (CFO)
Valutatore: Ferretti Marco (AD) | Data: 12 gennaio 2024
| Dimensione | Peso | Voto | Score ponderato |
|---|---|---|---|
| Accuratezza e tempestività del reporting | 25% | 5 | 1,25 |
| Gestione delle relazioni bancarie e dei covenant | 20% | 5 | 1,00 |
| Chiusura bilancio 2022 e nota integrativa | 15% | 4 | 0,60 |
| Supporto all'operazione M&A Elettrocavi Bergamo | 15% | 4 | 0,60 |
| Gestione del team amministrativo | 15% | 4 | 0,60 |
| Leadership e sviluppo collaboratori | 10% | 3 | 0,30 |
| TOTALE | 100% | 4,35 / 5,00 |
Commento del valutatore: "Elena ha dimostrato ancora una volta un'eccellente padronanza della finanza aziendale. La gestione dell'istruttoria BEI e il supporto alla due diligence su EB hanno richiesto un impegno straordinario, gestito con competenza. Margine di miglioramento nella delega al team e nel percorso di crescita di Bettoni in vista della pensione."
Azioni concordate 2024: Avviare percorso formativo per Bettoni Anna (sostituzione). Completare la documentazione dei processi CFO per ridurre la dipendenza dalla persona.
SCHEDA DI VALUTAZIONE — Casini Roberto (Dir. Commerciale)
Valutatore: Ferretti Marco (AD) | Data: 15 gennaio 2024
| Dimensione | Peso | Voto | Score ponderato |
|---|---|---|---|
| Raggiungimento target fatturato | 30% | 4 | 1,20 |
| Sviluppo nuovi clienti e mercati | 20% | 4 | 0,80 |
| Gestione e motivazione rete agenti | 15% | 3 | 0,45 |
| Marginalità commerciale | 15% | 4 | 0,60 |
| Rinnovi contratti clienti chiave | 20% | 3 | 0,60 |
| TOTALE | 100% | 3,65 / 5,00 |
Commento: "Roberto ha raggiunto il target di fatturato (+€300K vs budget) e ha sviluppato bene il mercato iberico. Il rinnovo Comau, che scade a marzo 2024, rimane il dossier più urgente: la gestione è stata tardiva e il rischio di perdita del cliente è stato reale. Il punteggio sul rinnovo contratti riflette questa criticità."
MBO 2023 liquidato: €15.000 (100% raggiunto su target fatturato; 0% su "acquisizione nuovo cliente strutturato" — obiettivo non centrato).
SCHEDA DI VALUTAZIONE — Negrini Filippo (Dir. R&D)
Valutatore: Ferretti Marco (AD) | Data: 18 gennaio 2024
| Dimensione | Peso | Voto | Score ponderato |
|---|---|---|---|
| Avanzamento brevetti (PCT filing) | 30% | 5 | 1,50 |
| Contributo al progetto POLYCA-FLEX | 25% | 5 | 1,25 |
| Supporto tecnico alla produzione (NC risolte) | 20% | 4 | 0,80 |
| Documentazione know-how (obiettivo non centrato) | 15% | 2 | 0,30 |
| Sviluppo team R&D | 10% | 3 | 0,30 |
| TOTALE | 100% | 4,15 / 5,00 |
Commento: "Filippo è un asset scientifico di primo livello — il filing PCT e il rapporto positivo sull'attività inventiva sono risultati eccellenti. Il punto critico rimane la documentazione del processo PTFE, che era un obiettivo esplicito per il 2023 e non è stato avviato. Questo è il terzo anno consecutivo. Per il 2024 sarà un obiettivo bloccante."
RIEPILOGO DISTRIBUZIONE VALUTAZIONI 2023
| Rating | Descrizione | N. dipendenti | % |
|---|---|---|---|
| 5 — Eccellente | Supera significativamente le aspettative | 8 | 5,1% |
| 4 — Supera le aspettative | Performance solida e coerente | 42 | 26,6% |
| 3 — In linea | Performance attesa per il ruolo | 84 | 53,2% |
| 2 — Da migliorare | Performance sotto le aspettative in alcune aree | 18 | 11,4% |
| 1 — Insufficiente | Performance inaccettabile | 6 | 3,8% |
I 6 dipendenti con rating 1 hanno ricevuto piano di miglioramento (PIP — Performance Improvement Plan) della durata di 3 mesi. In caso di mancato miglioramento, si procederà con procedura disciplinare.
SEZIONE 2 — OBIETTIVI MBO 2023 E 2024
MBO Dirigenti 2023 — Consuntivo
| Dirigente | Obiettivo 1 (50%) | Obiettivo 2 (30%) | Obiettivo 3 (20%) | MBO target | MBO liquidato |
|---|---|---|---|---|---|
| Casini Roberto | Fatturato ≥ €22,5M ✅ (100%) | Nuovo cliente strutturato ❌ (0%) | Rinnovo Comau ⚠ (50%) | €15.000 | €15.000 (solo OB1 raggiunto al 100%) |
| Brambilla Luca | OEE ≥ 80% ⚠ (78% — 75%) | NC cliente <0,8% ✅ (0,62%) | OTIF interno ≥ 96% ❌ (94,2%) | €10.000 | €5.500 |
| Negrini Filippo | Filing PCT ✅ (100%) | Avanzamento POLYCA-FLEX ✅ (100%) | Documentazione PTFE ❌ (0%) | €8.000 | €5.600 |
MBO Dirigenti 2024 — Target
| Dirigente | Obiettivo 1 (peso) | Target | Obiettivo 2 (peso) | Target | Obiettivo 3 (peso) | Target | MBO max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casini Roberto | Fatturato (50%) | €25M | Rinnovo Fincantieri (30%) | +3 anni | Margine commerciale (20%) | >13,5% | €18.000 |
| Brambilla Luca | OEE (40%) | ≥80% | Costo prod./metro (30%) | -3% | Documentazione PTFE (30%) | Completata | €12.000 |
| Negrini Filippo | Documentazione PTFE (40%) | Completata | Concessione brevetto PCT (30%) | ≥1 paese | Nuova formulazione (30%) | Prototipo | €10.000 |
SEZIONE 3 — PIANO DI FORMAZIONE 2023
Budget formazione 2023: €84.000 (0,37% del fatturato — benchmark settore: 0,30–0,50%)
Ore erogate totali: 2.840 ore (operai: 1.480h; impiegati: 680h; quadri/dirigenti: 680h)
Media ore di formazione per dipendente: 18 ore (target: 16 ore)
3.1 Corsi obbligatori (sicurezza)
| Corso | Obbligatorietà | N. partecipanti | Ore/persona | Ente erogatore | Costo |
|---|---|---|---|---|---|
| Formazione generale sicurezza (nuovi assunti) | D.Lgs. 81/08 art. 37 | 7 | 4h | Confindustria BS | 1.400 |
| Formazione specifica operatori macchinari | D.Lgs. 81/08 art. 37 | 42 | 8h | IFP Brescia | 8.400 |
| Aggiornamento sicurezza quinquennale | D.Lgs. 81/08 | 28 | 6h | IFP Brescia | 5.040 |
| Primo soccorso (nuove abilitazioni) | D.M. 388/2003 | 4 | 16h | Croce Rossa BS | 1.280 |
| Antincendio rischio medio | D.M. 10/03/98 | 6 | 8h | VVF Brescia | 1.440 |
| Aggiornamento carrellisti | Accordo Stato-Regioni | 8 | 4h | ente accreditato | 1.600 |
| Carropontisti (aggiornamento quinq.) | Accordo Stato-Regioni | 4 | 8h | ente accreditato | 960 |
| Totale formazione sicurezza | 20.120 |
3.2 Corsi tecnici e professionali
| Corso | N. partecipanti | Ore/persona | Fornitore | Costo | Finanziato Fondimpresa |
|---|---|---|---|---|---|
| Zucchetti Infinity — avanzato (modulo produzione) | 6 | 16h | Zucchetti Academy | 4.800 | Sì — €3.200 |
| Salesforce CRM — avanzato | 4 | 8h | Salesforce Training | 2.400 | Sì — €1.600 |
| Excel avanzato e Power BI | 12 | 16h | IFP Brescia | 5.760 | Sì — €3.840 |
| Inglese tecnico (livello B1→B2) | 8 | 40h | British School BS | 8.000 | Sì — €4.000 |
| Tedesco business (livello A2→B1) | 3 | 40h | Goethe-Institut BS | 3.600 | No |
| Gestione della qualità (ISO 9001 auditor interno) | 2 | 24h | TÜV Italia | 2.880 | Sì — €1.440 |
| Leadership e gestione team | 4 | 16h | CUOA Business School | 4.800 | No |
| Metallurgia avanzata (trefila e cablaggio) | 6 | 24h | Assofond | 3.600 | Sì — €2.400 |
| Gestione IP e brevetti (per Negrini) | 1 | 16h | Università BS | 1.200 | No |
| Totale formazione tecnica | 37.040 |
Rimborso Fondimpresa: €16.480 (contributi versati nel 2022 utilizzati nel 2023)
Costo netto formazione tecnica: €20.560
3.3 Formazione manageriale e strategica
| Evento | Partecipante | Durata | Costo |
|---|---|---|---|
| Executive Program "Imprenditoria familiare" — SDA Bocconi | Ferretti Marco | 3 giorni | 9.800 |
| CFO Summit — Il Sole 24 Ore | Marchetti Elena | 2 giorni | 3.200 |
| Master in Negoziazione Commerciale — CUOA | Vanzetti Chiara | 3 moduli | 4.800 |
| POLYCA-FLEX workshop — Univ. Brescia | Negrini Filippo | 4 giorni | — (rimborsato da grant) |
| Totale formazione manageriale | 17.800 |
Totale formazione 2023 (lordo rimborso Fondimpresa): €74.960
Al netto rimborso Fondimpresa: €58.480
SEZIONE 4 — SURVEY CLIMA AZIENDALE 2023
Data rilevazione: ottobre 2023 (campione su invito — 158 dipendenti invitati)
Tasso di partecipazione: 71% (112 risposte su 158)
Strumento: Questionario anonimo online — 28 domande su scala 1-5
Fornitore: HR Survey Italia S.r.l.
Risultati per dimensione
| Dimensione | Score 2023 | Score 2022 | Benchmark settore | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Soddisfazione generale del lavoro | 3,8 / 5 | 3,6 | 3,7 | ↑ |
| Rapporto con il diretto superiore | 4,1 / 5 | 4,0 | 3,9 | ↑ |
| Chiarezza degli obiettivi aziendali | 2,9 / 5 | 2,8 | 3,2 | → ⚠ |
| Equità retributiva percepita | 2,6 / 5 | 2,8 | 3,0 | ↓ ⚠ |
| Opportunità di crescita e sviluppo | 2,8 / 5 | 2,7 | 3,1 | → ⚠ |
| Condizioni di sicurezza sul lavoro | 4,3 / 5 | 4,1 | 4,0 | ↑ |
| Comunicazione interna | 3,1 / 5 | 3,0 | 3,3 | → |
| Orgoglio di appartenenza all'azienda | 4,2 / 5 | 4,1 | 3,8 | ↑ |
| eNPS (% promotori − % detrattori) | +22 | +18 | +15 | ↑ |
Principali aree critiche emerse:
-
Equità retributiva (2,6/5): Il 38% dei rispondenti ritiene di essere pagato sotto il mercato. Il tema è particolarmente sentito tra impiegati e quadri. Coerente con il gap retributivo rilevato su Poli Andrea (IT) e altri profili tecnici.
-
Opportunità di crescita (2,8/5): Percepita come limitata, soprattutto per gli operai. La struttura organizzativa piatta lascia pochi sbocchi verticali.
-
Chiarezza obiettivi (2,9/5): I dipendenti non di staff lamentano poca trasparenza sulla strategia aziendale. Il CdA ha approvato la creazione di una "town hall" semestrale (incontro AD + tutti i dipendenti) a partire da Q1 2024.
Commento Coletta Marta: "Il clima è migliorato rispetto al 2022, principalmente grazie alla stabilità occupazionale e alla buona gestione della sicurezza post-Castrezzato. I nodi retributivi restano il principale fattore di rischio di turnover nei prossimi 12-18 mesi."
SEZIONE 5 — EXIT INTERVIEW 2023
Le exit interview vengono condotte da Coletta Marta per tutti i dipendenti con anzianità >3 anni che si dimettono volontariamente.
| Dipendente | Livello | Anzianità | Motivo dichiarato | Motivo reale (HR assessment) | Destinazione |
|---|---|---|---|---|---|
| Alberti Massimo | Imp. 5° | 8 anni | "Opportunità esterna" | Offerta da competitor (Lapp Group) con RAL +€12.000 | Lapp Group Italia |
| Rocchi Simona | Imp. 4° | 11 anni | "Motivi personali" | Mancata promozione attesa (quadro) — frustrazione crescita | Maternità + ricerca lavoro |
| Zanetti Giorgio | Op. 2° | 4 anni | "Trasferimento di città" | Parzialmente vero; segnalato anche conflitto con capo turno | n.d. |
Analisi exit interview 2023:
Il tema salariale emerge come causa principale o concausa nell'85% delle uscite volontarie. La mancanza di percorsi di carriera chiari è la seconda causa. Il dato è allineato con i risultati della survey sul clima (equità retributiva 2,6/5).
Azione raccomandata HR: Review salariale per le fasce 5°-7° livello entro Q2 2024. Stima costo: €80.000-€120.000 di aumento annuale del costo del lavoro. Alternativa: introduzione di benefit non monetari (smart working strutturato, formazione finanziata, welfare aziendale).
SEZIONE 6 — TALENT POOL
Il talent pool identifica i dipendenti ad alto potenziale (HiPo) da sviluppare per ruoli di maggiore responsabilità nel medio termine.
| Dipendente | Ruolo attuale | Potenziale identificato | Piano di sviluppo | Timeline |
|---|---|---|---|---|
| Vanzetti Chiara | Resp. Export (Q8°) | Direttore Commerciale (succession Casini) | Affiancamento Casini; corso negoziazione; esposizione CdA | 2-3 anni |
| Fumagalli Daniele | Resp. Qualità (Q7°) | Direttore Produzione (succession Brambilla) | Formazione MPS; delega su pianificazione; visite impianti concorrenti | 3-4 anni |
| Pezzoli Giacomo | Chimico sr. (Imp. 6°) | Dir. R&D junior (succession Negrini) | Corso gestione IP; co-coordinamento POLYCA-FLEX; upgrade a quadro 2024 | 2-3 anni |
| Castelli Matteo | Sistemista (Imp. 4°) | Resp. IT (succession Poli) | Formazione Zucchetti avanzata; Azure Administrator; affiancamento Poli | 2 anni |
| Rossi Claudia | Contabile sr. (Imp. 6°) | Resp. Amministrazione (succession Bettoni) | Formazione bilancio e controllo gestione; affiancamento Bettoni su tutto il ciclo | 3 anni (entro pensione Bettoni) |
| Carini Enrico | Tecnico collaudo (Imp. 5°) | Resp. Qualità (succession Fumagalli) | Corso auditor ISO 9001 (già pianificato); gestione fornitori | 2-3 anni |